目 錄

第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構設置、職責

首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院(以下簡稱“宣武醫(yī)院”)內部設置33個臨床科室，11個醫(yī)技科室，6個臨床研究科室，22個職能部門，10個衛(wèi)生科研研究室。

主要職責包括：

1.貫徹落實新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務。

3.承擔學校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、繼續(xù)醫(yī)學教育等畢業(yè)后教育，促進醫(yī)學人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學和基礎醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科技成果轉化。

5.開展對外技術交流和國際合作。

6.承擔涉外醫(yī)療服務和重大活動醫(yī)療保障任務，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據規(guī)劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協(xié)議合作關系。

8.與相關醫(yī)療機構組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

(二)人員構成情況

首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院事業(yè)編制2,378人，實有人數2,225人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計517,195.24萬元，比上年增加121,853.39萬元，增長30.82%。

(一)收入決算說明

2021年度本年收入合計476,781.42萬元，比上年增加122,252.01萬元，增長34.48%，其中：財政撥款收入71,423.04萬元，占收入合計的14.98%;事業(yè)收入391,476.55萬元，占收入合計的82.11%;其他收入13,881.83萬元，占收入合計的2.91%。

(二)支出決算說明

2021年度本年支出合計413,630.82萬元，比上年增加67,820.64萬元，增長19.61%，其中：基本支出374,862.56萬元，占支出合計的90.63%;項目支出38,768.26萬元，占支出合計的9.37%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計78,332.18萬元，比上年減少5,555.56萬元，下降6.62%。主要原因：財政撥款結轉資金有所減少。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出71,794.83萬元，主要用于以下方面：教育支出1,573.89萬元，占本年財政撥款支出2.19%;社會保障和就業(yè)支出9,840.12萬元，占本年財政撥款支出13.71%;衛(wèi)生健康支出60,363.70萬元，占本年財政撥款支出84.08%;資源勘探工業(yè)信息等支出17.12萬元，占本年財政撥款支出0.02%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2021年度決算1,573.89萬元，比2021年年初預算增加1,284.73萬元，增長444.30%。其中：

“普通教育”(款)2021年度決算1,315.00萬元，比2021年年初預算增加1,315.00萬元。主要原因：教學經費在年中追加經費。

“其他教育支出”(款)2021年度決算258.89萬元，比2021年年初預算減少30.27萬元，下降10.47%。主要原因：由于新冠疫情原因，部分項目的會議費未支出。

2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算9,840.12萬元，與2021年年初預算一致。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2021年度決算9,840.12萬元，與2021年年初預算一致。

3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算60,363.70萬元，比2021年年初預算增加18,762.06萬元，增長45.10%。其中：

“公立醫(yī)院”(款)2021年度決算59,803.95萬元，比2021年年初預算增加18,257.31萬元，增長43.94%。主要原因：為提升國家臨床重點專科建設，提升醫(yī)療服務與保障能力建設，財政追加了部分項目經費。

“公共衛(wèi)生”(款)2021年度決算556.75萬元，比2021年年初預算增加504.75萬元，增長970.67%。主要原因：為結轉資金，未在年初預算中體現(xiàn)。

“中醫(yī)藥”(款)2021年度決算3.00萬元，與2021年年初預算一致。

4、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2021年度決算17.12萬元，比2021年年初預算增加17.12萬元。其中：

“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”(款)2021年度決算17.12萬元，比2021年年初預算增加17.12萬元。主要原因：為結轉資金，未在年初預算中體現(xiàn)。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出50,630.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等支出;(2)商品和服務支出包括專用材料費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金等支出

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

不屬于“三公”經費統(tǒng)計范圍。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額10,792.31萬元，其中：政府采購貨物支出4,740.48萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出6,051.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額7,641.00萬元，占政府采購支出總額的70.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,066.85萬元，占政府采購支出總額的19.15%。

四、國有資產占用情況

2021年車輛17臺，601.99萬元;單位價值50萬元以上的通用設備84臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備370臺(套)。

五、政府購買服務支出說明

本單位不屬于政府購買服務主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3. 政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4. 教育支出：反映政府教育事務支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

6. 衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

7. 資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

詳見附件。

首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院2021年度決算報表.pdf

首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院項目支出績效自評表.zip