第一部分 2023年度部門決算報表

　一、收入支出決算總表

　二、收入決算表

　三、支出決算表

　四、財政撥款收入支出決算總表

　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　十二、政府采購情況表

　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院（以下簡稱“宣武醫(yī)院”）為財政補助事業(yè)單位。內(nèi)部設(shè)置33個臨床科室，10個醫(yī)技科室，6個臨床研究科室，23個職能部門，12個衛(wèi)生科研研究室。

主要職責(zé)包括：

1.貫徹落實新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5.開展對外技術(shù)交流和國際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

宣武醫(yī)院事業(yè)編制2,378人，實有人數(shù)2,228人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計647,187.82萬元，比上年增加93,131.66萬元，增長16.81%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計556,044.95萬元，比上年增加84,481.99萬元，增長17.92%。

1.財政撥款收入94,187.67萬元，占收入合計的16.94%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入94,187.67萬元，占收入合計的16.94%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入440,576.44萬元，占收入合計的79.23%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入21,280.84萬元，占收入合計的3.83%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計525,849.76萬元，比上年增加52,266.29萬元，增長11.04%，其中：基本支出473,279.34萬元，占支出合計的90%；項目支出52,570.43萬元，占支出合計的10%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計102,733.03萬元，比上年減少6,318.02萬元，下降5.79%。主要原因：2023年疫情防控政策調(diào)整后，疫情防控相關(guān)財政撥款收入、支出減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出91,715.70萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2,149.56萬元，占本年財政撥款支出2.34%；社會保障和就業(yè)支出8,199.12萬元，占本年財政撥款支出8.94%；衛(wèi)生健康支出77,405.00萬元，占本年財政撥款支出84.40%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,962.02萬元，占本年財政撥款支出4.32%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2023年度決算2,149.56萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1,272.52萬元，增長145.09%。其中：

“普通教育”（款）2023年度決算1,846.57萬元，比2023年年初預(yù)算增加1,286.77萬元，增長229.86%。主要原因：加強項目前期論證，完善事前評估程序，臨床教學(xué)設(shè)備購置經(jīng)費年中追加下達。

“其他教育支出”（款）2023年度決算302.99萬元，比2023年年初預(yù)算減少14.25萬元，下降4.49%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減非必要支出，減少科研及教育項目線下培訓(xùn)、會議等支出。

2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算8,199.12萬元，與2023年年初預(yù)算一致。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算8,199.12萬元，與2023年年初預(yù)算一致。

3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算77,405萬元，比2023年年初預(yù)算增加24,898.22萬元，增長47.42%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2023年度決算55,416.14萬元，比2023年年初預(yù)算增加10,613.04萬元，增長23.69%。主要原因：根據(jù)績效考核結(jié)果以及落實分類補助政策等，年中追加相關(guān)經(jīng)費。

“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算21,979.33萬元，比2023年年初預(yù)算增加14,284.18萬元，增長185.63%。主要原因：根據(jù)項目實施進度，收到國展及南口方艙醫(yī)院相關(guān)經(jīng)費尾款。

“中醫(yī)藥”（款）2023年度決算1萬元，比2023年年初預(yù)算增加1萬元。主要原因：加大中醫(yī)藥投入，收到中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥服務(wù)能力專項資金。

“其他衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算8.53萬元，與2023年年初預(yù)算一致。

4、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（類）2023年度決算3,962.02萬元，比2023年年初預(yù)算減少1,037.98萬元，下降20.76%。其中：

“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（款）2023年度決算3,962.02萬元，比2023年年初預(yù)算減少1,037.98萬元，下降20.76%。主要原因：隨著疫情防控政策的調(diào)整，相應(yīng)核減結(jié)轉(zhuǎn)的方艙相關(guān)經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位無相關(guān)內(nèi)容。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本單位無相關(guān)內(nèi)容。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出54,894.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等支出。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

本單位無相關(guān)內(nèi)容。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位無相關(guān)內(nèi)容。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額16,838.11萬元，其中：政府采購貨物支出9,507.84萬元，政府采購工程支出935.29萬元，政府采購服務(wù)支出6,394.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額7,280.97萬元，占政府采購支出總額的43.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,166.12萬元，占政府采購支出總額的12.86%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購置車輛0臺；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備32臺（套），共計11,031.20萬元。截至12月31日，宣武醫(yī)院共有車輛17臺，共計601.99萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備448臺（套），共計155,605.12萬元。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位無相關(guān)內(nèi)容。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

4.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。

5.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）：反映除上述項目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

第四部分 2023年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表（詳見附件）

2023-215004-首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院決算公開報表.xls

2023年首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院項目支出績效自評表.zip