目 錄

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱“宣武醫(yī)院”)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。內(nèi)部設(shè)置33個(gè)臨床科室，10個(gè)醫(yī)技科室，6個(gè)臨床研究科室，22個(gè)職能部門，13個(gè)衛(wèi)生科研研究室。

主要職責(zé)包括：

1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5.開展對(duì)外技術(shù)交流和國(guó)際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9.開展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)人員構(gòu)成情況

宣武醫(yī)院事業(yè)編制2,378人，實(shí)有人數(shù)2,219人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)554,056.16萬(wàn)元，比上年增加36,860.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.13%。

(一)收入決算說(shuō)明

2022年度本年收入合計(jì)471,562.96萬(wàn)元，比上年減少5,218.46萬(wàn)元，下降1.09%，其中：財(cái)政撥款收入102,588.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的21.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入353,488.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的74.96%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入15,485.89萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.28%。

圖1：收入決算

(二)支出決算說(shuō)明

2022年度本年支出合計(jì)473,583.47萬(wàn)元，比上年增加59,952.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.49%，其中：基本支出414,330.25萬(wàn)元，占支出合計(jì)的87.49%；項(xiàng)目支出59,253.21萬(wàn)元，占支出合計(jì)的12.51%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)109,051.05萬(wàn)元，比上年增加30,718.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.22%。主要原因：增加醫(yī)療服務(wù)能力提升與疫情防控的資金投入。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96,148.08萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出1,560.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8,199.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.53%；衛(wèi)生健康支出71,388.62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出74.25%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15,000.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出15.60%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2022年度決算1,560.34萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少368.82萬(wàn)元，下降19.12%。其中：

“普通教育”(款)2022年度決算1,354.30萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少336.20萬(wàn)元，下降19.89%。主要原因：減少臨床教學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

“其他教育支出”(款)2022年度決算206.04萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少32.62萬(wàn)元，下降13.67%。主要原因：由于新冠疫情原因，減少線下會(huì)議費(fèi)支出。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算8,199.12萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算一致。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算8,199.12萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算一致。

3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算71,388.62萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加22,264.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.32%。其中：

“公立醫(yī)院”(款)2022年度決算69,569.18萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加20,466.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.68%。主要原因：增加針對(duì)提升醫(yī)療服務(wù)水平及新冠疫情防控等工作的投入。

“公共衛(wèi)生”(款)2022年度決算1，778.97萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加1，756.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)7986.23%。主要原因：增加新冠疫情防控工作的投入。

“中醫(yī)藥”(款)2022年度決算31.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加31萬(wàn)元。主要原因：加大了提升中醫(yī)藥服務(wù)能力的投入。

“其他衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算9.47萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加9.47萬(wàn)元。主要原因：增加人才培養(yǎng)的投入。

4、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2022年度決算15,000.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加15,000.00萬(wàn)元。其中：

“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(款)2022年度決算15,000.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加15,000.00萬(wàn)元。主要原因：增加新冠疫情防控工作的投入。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出61,094.19萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金等支出。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額14,246.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11,508.18萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2,738.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4,674.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的32.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,309.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的16.21%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛17臺(tái)，601.99萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備465臺(tái)(套)。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

4.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng))：反映各部門舉辦的普通本科(包括研究生)教育支出。

5.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

11.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

12.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))：反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。

13.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

詳見附件。

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2022年度決算報(bào)表.xls

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2022年度決算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.zip