目 錄

第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構設置、職責

北京市老年病醫(yī)療研究中心(以下簡稱“中心”)是北京市衛(wèi)生健康委直屬的市級科研機構。

主要職責：以老年病醫(yī)療研究為特色，以心、腦血管疾患和老化為重點的發(fā)展方向，開展老年疾病特別是神經系統(tǒng),如：老年性癡呆、帕金森病、心腦血管病、老年流行病學的發(fā)病機制、診斷與防治研究。主要涉及衰老機理、老年疾病分子遺傳學、病理學、免疫學和生物化學、老年病臨床診治、保健學、護理學、老年中西醫(yī)結合臨床基礎、老年藥理學、藥效學和藥物化學等研究領域。

目前，中心下設神經生物學研究室、細胞生物學研究室、藥物研究室、腦血管病研究室、中心實驗室、實驗動物室、循證醫(yī)學中心等臨床實驗室。

北京市老年病醫(yī)療研究中心無下屬單位。

(二)人員構成情況

行政編制0人，實有人數0人；事業(yè)編制85人，實有人數84人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計7536.46萬元，比上年增加143.26萬元，增長1.94%。

(一)收入決算說明

2022年度本年收入合計6172.63萬元，比上年增加53.43萬元，增長0.87%，其中：財政撥款收入4789.34萬元，占收入合計的77.59%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1383.3萬元，占收入合計的22.41%。

圖1：收入決算

(二)支出決算說明

2022年度本年支出合計6907.45萬元，比上年增加812.58萬元，增長13.33%，其中：基本支出4138.21萬元，占支出合計的59.91%；項目支出2769.23萬元，占支出合計的40.09%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5683.71萬元，比上年減少318.22萬元，下降5.30%。主要原因：科研項目經費按規(guī)定結轉下年繼續(xù)使用。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出5477.45萬元，主要用于以下方面：科學技術支出5477.45萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“科學技術支出”(類)2022年度決算5477.45萬元，比2022年年初預算增加25.80萬元，增長0.47%。其中：

“應用研究”(款)2022年度決算5477.45萬元，比2022年年初預算增加25.80萬元，增長0.47%。主要原因：科研項目經費，按規(guī)定結轉本年繼續(xù)使用。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2800.45萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

本年度無此項支出。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額1456.12萬元，其中：政府采購貨物支出879.07萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出577.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額808.67萬元，占政府采購支出總額的55.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額808.67萬元，占政府采購支出總額的55.54%。

四、國有資產占用情況

2022年度車輛0臺，0萬元；單位價值100萬元(含)以上的設備27臺(套)。

五、政府購買服務支出說明

本年度無此項支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)：反映應用研究機構的基本支出。

8.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

9.科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)：反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。

第四部分 2022年度部門績效評價情況

一、項目支出績效自評表

報表詳見附件2

附件1 北京市老年病醫(yī)療研究中心2022年度決算報表.xls

附件2 北京市老年病醫(yī)療研究中心2022年度決算項目支出績效自評情況.rar